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丽水市老龄工作委员会办公室(本级)单位2016年度部门决算
发布日期:2017-10-11

  一、丽水市老龄工作委员会办公室(本级)单位概况 

  (一)主要职能 

  1.负责督促指导党和国家老龄工作方针、政策在我市的贯彻落实,办理市老龄工作委员会决定的事项; 

  2.研究提出全市老龄工作的方针、政策,拟订实施办法,拟定年度工作计划,经市老龄工作委员会批准后组织实施; 

  3.负责老龄委各成员单位的联系、协调工作,督促、检查市老龄工作委员会决定事项在有关部门(单位)和各县(市、区)的落实情况并综合上报; 

  4.开展调查研究,总结推广先进经验,收集、整理老龄工作的有关情况和信息; 

  5.联系协调老年人协会和老年团体等老年社团开展积极健康的社会活动; 

  6.指导和保障丽水市老年活动中心的日常运行管理工作; 

  7.全市高龄老人统计、一次性奖励金核发等相关工作; 

  8.按市委、市政府要求做好中国长寿之乡有关工作; 

  9.负责指导全市老年活动中心和老年电视大学等老年教育工作; 

  10.完成市委、市政府交办的工作。 

  (二)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,丽水市老龄工作委员会办公室(本级)单位部门决算包括:市老龄办本级预算和下属丽水市老年活动中心(全额拨款事业单位)预算。 

  二、丽水市老龄工作委员会办公室(本级)单位2016年部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、丽水市老龄工作委员会办公室(本级)单位2016年度部门决算情况说明 

  (一)收入决算总体情况 

   丽水市老龄工作委员会办公室(本级)单位2016年度收入决算607万元,其中:本年收入584.72万元,占总收入96.33%,包括财政拨款收入564.73万元(其中,一般公共预算564.73万元,政府性基金预算0万元),占总收入93.04%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入19.99万元,占总收入 3.29%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入22.28万元,占总收入3.67 % 

  (二)支出决算总体情况 

   丽水市老龄工作委员会办公室(本级)单位2016年度支出决算605.61万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出26.43 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出568.76 万元、医疗卫生与计划生育支出10.42 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出141.05 万元,日常公用支出17.81 万元,项目支出446.75 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出579.18万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出26.43万元。 

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

  丽水市老龄工作委员会办公室(本级)单位2016年年初预算为542.07万元,2016年一般公共预算当年拨款564.73万元,完成年初预算的104.18 %主要是因为今年新增老年协会一次性专项资金以及人员增资等 

  一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类) 

  支出568.76万元,占100.71%;医疗卫生与计划生育(类) 

  支出10.42万元,占1.85% 

  一般公共预算拨款具体使用情况 

  社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)。2016年年初预算为518.98万元,2016年决算为547.79万元,完成年初预算的105.55%,决算数大于预算数的主要原因在职人员新增,费用增加。 

  社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)。2016年年初预算为8.71万元,2016年决算为17万元,完成年初预算的195.18%,决算数大于预算数的主要原因在职人员新增,社保缴纳费用增加。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为3.96万元,2016年决算为3.96万元,完成年初预算的100% 

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为10.42万元,2016年决算为10.42万元,完成年初预算的100% 

  2.一般公共预算基本支出情况说明 

   丽水市老龄工作委员会办公室(本级)单位2016年一般公共预算基本支出158.86万元,其中: 

   人员经费141.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费17.81万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

  (四)政府性基金当年拨款情况说明 

  2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元 

  (五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况 

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。 

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算2.08万元,比上年决算数下降17.13%。主要用于接待来宾、县级工作人员等支出。减少的主要原因是严格执行新的公务接待标准,接待次数、人数同比去年有所下降 

  其中,本单位国内公务接待27批次,224人次,共 2.08万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.87万元,比上年决算数下降26.84%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.87万元,主要用于开展日常工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是提倡厉行节约,绿色环保的公务出行制度,减少不必要的公务用车,单位人员提倡公共交通工具出行,9月份公车改革后,减少公务用车运行费。 

  (六)其他重要事项的情况说明 

   1.机关运行经费支出情况 

   2016年度市老龄办及下属事业单位市老年活动中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出17.81万元,比上年度增加7.05万元,增长39.58%,主要原因是在职人员新增,车改补贴支出。 

   2.政府采购支出情况 

   2016年度市老龄办及下属事业单位市老年活动中心政府采购支出总额8.15万元,其中:政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.53万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0% 

   3.国有资产占有使用情况 

   截至20161231日,市老龄办及下属事业单位市老年活动中心共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

   4.部门预算绩效情况 

   2016年度市老龄办省老年友好城市创建工作专项实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算100万元,实际支出99.99万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况:各项支出资金及时到位,支出符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法,在完成各项工作任务,达到各项预期效应的同时,评价未发现相关问题。 

  其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果: 

  1.省老年友好城市创建工作专项项目预算安排100万元,实际支出99.99万元。经自评,该项目依据:《关于进一步深化“老年友好城市”建设工作的意见》(浙老工委办〔2015〕5号)和《关于丽水市创建省“ 老年友好城市 ”工作实施方案的通知》(丽政办发〔2015〕 148号),项目实施绩效目标管理,项目资金主要用于:编印创建指导等宣传、会议资料、开展专题专门宣传、委托第三方开展市区无障碍设施调查、对莲都区、开发区进行创建补助等,完成绩效情况:我办通过积极开展工作对接、建立创建进度汇总通报等措施,及时了解创建工作进展,及时协调解决工作中的困难问题,有效指导督促创建工作推进。我办开展创建进展情况通报,认真督促推动各成员单位落实创建工作。在市委市政府的高度重视下、在各创建单位的积极努力下,在市、区、开发区有关部门大力支持、共同参与下,我市创建省“老年友好城市”工作取得了突出成效,圆满完成了既定的年度工作目标和任务,受到了省里及各方的好评。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

   7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

   8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

  12. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项) :指老龄事务方面的支出。 

  13.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项):指财政对其他社会保险基金的补助支出。 

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  15.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 

    

丽水市老龄工作委员会办公室(本级)(决算公开报表).xls

(  责任编辑:老龄委)
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